不合格品

1/0 文件编号：JZ/CX-8.3-1

不合格品管理程序

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审 核： 批 准：

2010-10-1发布 2010-10-10实施

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唐钢机械装备公司发布

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版本号 更改次数 1 0 1、目的

更改理由 文件发布 更改人 赵新文 审核人 批准人 实施时间 张晓新 肖际庆 2010.10.10 为确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期使用

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和交付，特制定本程序。 2、适用范围

本程序适用于采购产品、过程产品和最终产品不合格的控制。 3、相关文件和术语 3.1相关文件

3.1.1 JZ/CX-8.2-2《产品监视和测量管理程序》 3.1.2 JZ/CX-7.5-2《产品标识和可追溯性管理程序》 3.2术语 3.2.1不合格品

未满足要求的产品。 3.2.2 报废

为避免不合格产品影响原有的预期用途而对其采取的措施。 3.2.3降级（或改判） 3.2.4返工

为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 3.2.5让步

对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 4、职责

4.1技术质量科负责对不合格品控制的检查及组织对重大不合格品的评审。 4.2各分厂负责不合格品的标识、隔离和按规定进行评审处置。 5、管理内容和要求 5.1不合格品的处置

5.1.1重大不合格品的评审及处置

5.1.1.1当生产过程中出现以下不合格品时，由分厂填写《重大不合格品报告》，经分厂厂长批准后报技术质量科。

1）经济损失超过一万元；

为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级（或要求）的改变 。

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2）同一班组、同一台机器连续五次以上出现同类性质的不合格品； 3）物理性质、化学成分不合格造成的顾客质量异议； 4）顾客退回或投诉省、市质量监督管理部门的不合格品； 5）合同规定的特定验收项目不合格。

5.1.1.2技术质量科接到分厂上报的《重大不合格品报告》后，立即组织有关部门到现场进行评审，协助分析重大不合格品产生的原因，商定处置方法，填写《不合格品评审处置报告》。

5.1.1.3责任部门根据《不合格品评审处置报告》要求实施纠正措施，并由技术质量科组织验证。

5.1.2一般不合格品的评审和处置

一般不合格品由分厂质检部门进行评审及处置，并填写处置报告，注明不合格品名称、缺陷、发生时间、部门、责任者及其处置方式。 5.2不合格品的处置方式 5.2.1采购产品不合格品的处置

5.2.1.1原、辅材料及外包产品经检验不合格的，按下述程序处置：

1）可返工的不合格品，由分厂通过经营科与供方联系处理，处理后由分厂质检员重新检验，复验合格后允许入库使用。

2）需要返修的不合格品，由分厂通过经营科与供方联系取回返修，返修后由分厂质检员重新检查、认可，作让步接收，并在记录上注明；

3）判废品，由分厂与供方联系退回。

5.2.1.2以上不合格品在处置前由分厂填写《采购产品不合格报告》，并经主管厂长审批后，方可实施。 5.2.2过程产品不合格品的处置

5.2.2.1经检验需要返工的不合格品，分厂质检员在工艺卡上注明，并通知工作人员返工，返工后由分厂质检员重新检验，评定合格后，方能转入下道工序或入库。

5.2.2.2需要返修的不合格品，经返修后由分厂质检员重新检验、认可，征

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得顾客同意后作让步处理，并在记录上注明。

5.2.2.3判废品要进行标识和隔离放置，并填写《废品登记台帐》。 5.2.3最终产品不合格品的处置

5.2.3.1最终产品检验出的不合格品需要返工或返修的，可按本程序中的5.2.2.1和5.2.2.2条款执行。

5.2.3.2判废成品由分厂进行标识和隔离放置，并填写《废品登记台帐》。 5.2.3.3经评审可以“让步接收”的产品，如顾客同意，分厂销售部门根据评审意见与顾客签订供货协议，向顾客说明让步项目性质和范围。 5.2.4当顾客对售出产品提出质量异议时，由分厂主管部门与顾客进行协商处理，不能达成一致意见时，由技术质量科会同质监部门进行仲裁。协商或仲裁后按下述程序进行处理：

1）可返修的不合格品，进行返修，返修后由分厂质检员重新检验、判定，征得顾客同意后作让步接收处理，并填写返修记录。

2）不可以返修的不合格品，分厂负责给顾客更换产品并收回不合格品，由此给顾客造成经济损失的要进行赔偿。

5.2.5以上不合格品如属于重大不合格品时按本程序中的5.1.1条款执行。 6、形成的文件

JS/ZY-8.3-1 液压成套机械厂不合格品管理办法 JS/ZY-8.3-2 起重设备厂不合格品管理办法 JS/ZY-8.3-3 环保设备厂不合格品管理办法 7、形成的记录

JL/JS-8.3-1 质量异议处理单 JL/JS-8.3-2 不合格品报告 JL/JS-8.3-3 不合格品评审处置报告 JL/JS-8.3-4 顾客质量异议登记台帐 JL/JS-8.3-5 废品登记台帐

JL/JS-8.3-6 采购产品不合格品处置报告

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JL/JS-8.3-7 一般不合格品登记台帐