药品采购管理制度

一，目的：

为了加强企业采购管理，完善，监督和控制成本，保证采购工作规范，过程可控，所以制定本制度 二，适用范围：

制度适用于总部采购及各分院涉及到的医药及医疗器械采购 三，采购原则：

3.1，集团所有医药和医疗器械采购均由总部采购统筹安排，原各院采

购人员归属总部行政节制；

3.2，采购人员对总部负责，服从总部采购管理；

3.3，保证采购的货品符合国家相关规定，质量正宗、优质，低价，配

送时间合理，服务及时；

3.4，拥有急求和特殊药品和医疗器械的采购便捷性；

3.5，药剂科负责提前15天做好药品及医疗器械的下月使用计划，且与

每月17日之前提交到总部采购;

3.6，各分院采购人员需积极配合总部采购，提供现有供应商资源，接

受总部采购对其工作的安排；

3.7，所有采购到货的质量，由专业药剂人员负责检测，结果及时反馈

到采购部门；

3.8，各院股东和董事长，对供应商和采购人员及检测人员就所采商品

质量的不同意见进行审核；

3.9，药品及医疗器械采购必须向证照齐全的生产商或经营批发企业采

购；

四，采购管理：

4.1，掌握库存，核实所购货品规格、批号、数量，按需购进，保证时到货； 4.2，了解市场行情，熟知进货渠道，坚持比质比价，择优选购，控制

成本；

4.3，熟悉掌握分管货品名称、产地、规格、单价、品质、供应商信息

以便准确及时采购；

4.4，严格遵守公司各项规章制度，凭有效单据采购，服从财务监督，

按规定入库；

4.5，采购工作需要细致小心，遇到重要问题及时汇报；

4.6，采购人员在进行业务联系时注意措辞，落落大方，无法做出决定

或不清楚的地方虚心求教，善用时间；

4.7，供应商应具备国家规定的相关证照，公司留有存底，且及时索要

过期证照的更新；

4.8，做好供应商评审，优化供应商资源。 五，采购流程：

5.1，需求部门提交《采购申请单》，详细注明采购预算等货品信息，由需

求部门主管签字，提交到总部采购；

5.2，总部根据《采购申请单》，指派采购人员进行询议价，并补充填写最低价格，到货日期等信息，交由采购部门领导审核，最后由董事长签字确认，采购申请生效。

5.3，相关采购人员对生效的《采购申请单》及时联络购买，所有采购事项均需签合同或者支付宝担保交易等有据可循的方式； 5.4，供需双方遵照合同，跟踪到货及到货质量；

5.5，到货质量问题引起的退换货，需在最大程度保证需求部门正常运营的前提下解决；

5.6，合理安排账期，按时支付货款，保持信誉。 六，采购付款：

6.1，付款方式应作为评价供应商的标准之一；

6.2，合适的账期有利于公司的资金运转和员工福利的保证； 6.3，以实际情况决定付款方式。

6.4，采购付款需填写付款申请单并逐级签字，如采购部门主管--财务--院长；

6.5，采购付款单据（标准单据）需按财务要求规范填写，附合同复印件、发票、附件张数等；

七，供应商管理：

7.1，采购人员必须根据自己所联系的供应商情况，填写《供应商资料表》，交给总部采购备案；

7.2，所有供应商均参与每年一次的供应商评审，对供应商供货情况予以掌握；

7.3，供应商评审标准：国家规定相关资质证明、准时交货率、到货合格率、低于市场平均价格率和售后服务；

7.4，优先采购优质供应商货品，但需保证两家以上供货资源； 7.5，对于新进供应商，需提交《供应商资料表》到总部采购部门领导，签字同意后开始后续合作；

7.6，供应商的淘汰由总部采购部门领导视该供应商日常供货情况决定； 八，其他未尽事项：

以维护集团利益，保持总部采购权利为原则进行处理。 九，《采购申请单》（附件一） 十，《供应商资料表》（附件二）